- Prognosen för 2011 visar ett underskott på drygt elva miljoner, konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bertil Klintbom.
Kostnaden på två miljoner från branden på Hejnum hällar räknar tekniska nämnden att få tillbaka från Skogsvårdsstyrelsen.
- Det var ju de som tuttade på, kommenterar ordförande Tommy Gardell, (S), Karl-Johan Boberg (C) och Matias Swartling (MP) efter gårdagens sammanträde.
Snöfritt?
Kostnaderna för den gångna vinterns snöröjning är däremot inte något som kan ersättas utan belastar nämndens budget med fem miljoner.
- Minusposterna är ett bekymmer. Vi får hoppas på en snöfri ö före jul, säger Bertil Klintbom när tekniska nämnden flaggar för fem miljoner i underskott på grund av den snörika starten på året.
Fem miljoner i uteblivna parkeringsavgifter är en av de tre tungt belastande minusposter i nämndens prognos för året.
Plus minus noll
- P-avgifterna är felbudgeterade. Tio miljoner ska tas in i avgifter som är budgeterade på helår men de gäller bara sommarmånaderna. Rätt budgeterade skulle det bli plus minus noll, konstaterar Bertil Klintbom.
- Det är värre än väntat. P-avgifterna för både 2010 och 2011 är budgeterade fel. 2012 vill vi ha rätt budget med fem miljoner, sammanfattar ordförande nämndordförande Tommy Gardell.
Han konstaterar att med ett besparingsbeting på 1,5 miljoner för 2012 gäller det att spara och en nollbudget får konsekvenser.
Investeringsbudgeten för kommande år tyder på nedskärning av det mesta. Därmed väntar inga investeringar i kollektivtrafiken, ingen ersättning för räddningstjänstens fordon eller utrustning, inga byten av fastighetsservicens och utförandeavdelningens fordon och maskiner, framskjutna investeringar på gator och vägar och minskad VA-plan.
- Med nollbudget 2012 väntar stopp för allt, sammanfattar Bertil Klintbom.