På uppdrag av regionens revisorer har revisionsföretaget PwC granskat kvitton från regionens köp av resor, representation, konsulttjänster och liknande. Inköp som har ökat under senare år och som benämns som "förtroendekänsliga och ledningsnära poster".
– Om du exempelvis har representation måste du föra upp vilka som är med så att det framgår att det inte handlar om muta eller bestickning, säger Mats Ågren som är ordförande för regionens revisorer.
Granskningen bygger på 64 slumpmässigt utvalda poster till ett sammanlagt värde av 3,8 miljoner kronor och regionens revisorer är inte nöjda med resultatet. I sin revisionsskrivelse konstaterar de att den interna kontrollen inte är tillräcklig.
På en tiondel av fakturorna har man inte angivit syftet.
För nästan varannan faktura finns ingen deltagarförteckning.
Minst fyra av de 64 fakturorna har attesterats av en person som själv har deltagit. Och det kan handla om fler, eftersom man saknar så många deltagarlistor.
I några fall har det också gjorts felaktiga momsavdrag och några räkningar har bokförts på fel konto.
Mats Ågren konstaterar att det inte är första gången som regionen uppmärksammas på dessa brister.
– Vi gjorde en likadan kontroll 2016 och då uppmanades regionstyrelsen att införa rutiner som säkerställer att underlagen bifogas. Nu begär vi samma sak igen: Vi vill ha svar från regionstyrelsen om vad de ska göra för att rätta till detta, säger Mats Ågren.