Socialnämndens siffror visar plus
Ett överskott om 28 miljoner kronor.Det redovisar social- och omsorgsnämnden efter årets tre första månader.
Dessutom yrkar man inte på mer pengar i det framlagda budgetförslaget för 2007-2009.
Ja, det var en nöjd social- och omsorgsordförande som kunde informera om årets första delårsrapport. Den avser årets tre inledande månader och resultatet uppskattas då till plus 28 mkr eller tre procent. Men oppositionens Bror Lindahl, (fp), ville lägga viss sordin på plusglädjen genom att endast godkänna nio miljoner som ett äkta plus.
Överskottet har nämligen tre huvudorsaker om ca nio mkr vardera: Försenade driftstarter, omställnings- och förändringsarbete som påbörjats under 2005 och ger full effekt i år samt en buffert om nio mkr som nämnden budgeterat för oförutsedda händelser och nya behov under 2006.
Försenade driftstarter gäller bland annat korttidsenheten vid Korpen och tillnyktringsenheten.
- Kostnaden åker vi på, det skjuts i tiden, medger Björn Jansson.
- Jag kan inte se det som ett överskott, det finns i dag men sen blir det bara en liten del kvar. Vi är överens om att de nio miljonerna i effektiviseringar är överskott, framhåller Bror Lindahl.
Effektiviseringarna handlar bland annat om ett bättre boendeutnyttjande.
Budgeten
Budgeten för 2007-2009 är också ovanlig ekonomiskt sett.
- Det är första gången vi inte yrkat på mer pengar, jag tror vi kan landa inom befintliga ramar, menar Björn Jansson. Nu finns greppet om ekonomin.
Men vissa osäkerhetsfaktorer finns som kan komma att kosta oförutsedda belopp. Strukturplan för äldreomsorgen, 7-24 mkr.
Ny äldreomsorgslag. Har aviserats träda i kraft 1 januari 2007. Om ny lagstiftning innebär nya åtaganden innebär det förstås ökade kostnader.
Ny arbetstidslag från samma tidpunkt. Ändringen av arbetstidslagen medför nya scheman av godkänd EU-modell som medför att det krävs fler anställda. Man har haft en provgrupp i gång på Åkermanska efter de förväntade nya tiderna och därefter kommit fram till att det innebär en total kostnadsökning för nämnden i storleksordningen 12 mkr.
Så jobbar vi med nyheter